差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内 报销原则1差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支2员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准凡未得事先批准的，一律不予报销3。
1持电子机票可到机场打印“行程单”作为报销凭证，以后行程单将是惟一的报销凭证电子机票与传统机票一样，可以依据各航空公司规定更改签转与退票2如果飞机票需要报销，您在网上订票的时候可以选择需要报销凭证，航班。
“市内公交汽车车票按规定一般不予报销”那业务员每开都要在外跑的呢。
最方便就是让”携程”直接寄，但这个要坐完飞机才能寄出的如果要坐飞机前拿票的话，就只能到“携程”在各地的办事处或机场取票点拿了2网上买的飞机票报销凭证或称作行程单，是在机场的航空公司那里打印，并提取。
5如预计出差费用较大，可在办理出差审批向公司申请预借款法律依据中央和国家机关差旅费管理办法第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续差旅费报销时应当提供出差审批单机票车票住宿费发票等。
第四出差补助的发放细节伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用按出差自然天数计算，按规定标准包干使用应在报销差旅费时根据出差天数按规定标准领取即可，不需要发票，并且不需要代扣个人所得税。
法律分析方法一到机场后找该公司的柜台，要求把行程单打印出来方法二致电到该航空公司，让航空公司把行程单快递过来国内飞机票的报销凭证是航空运输电子客票行程单，领取方式包括邮寄和柜台索取切记登记牌不。
财务_部审核签字，财务经理审批原则上前款未清者不予办理新的借支二出差报销费用的注意事项1员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据包括出差申请机票明折明扣票火车票汽车票。
第二十四条 工作人员出差结束后应当及时办理报销手续差旅费报销时应当提供出差审批单机票车票住宿费发票等凭证住宿费机票支出等按规定用公务卡结算第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差。
